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威尼斯人赌博网址物资局2017年部门决算

发布时间:2018年10月19日查看次数: 来源:威尼斯人赌博网址物资局

 

 

物资局2017年部门决算(草案)

 

目    录

 

第一部分  物资局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 物资局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  物资局2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

主要职能:

1.贯彻国家、省、市内贸行业主管部门有关物资经营的方针、政策和法律法规,对物资流通企业进行行业管理,监督物资企业执行国家有关法规;

2.负责特种物资的包括民爆器材、二手车交易、报废汽车回收(拆解)、废旧金属回收等的经营管理、监督和知道做好安全生产工作;

3.认真做好物资流通行业的信息统计工作;

4.一句法律法规对国有资产实施经营管理,确保国有资产保值增值和机关正常运转;

5.认真做好下岗职工的政治思想工作,积极关心下岗职工再就业和生活问题,确保职工队伍稳定;

 

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数 6人,其中行政编制 0人,事业编制 6人;年末实有人数 1人,其中在职人员1人,离休人员0人,退休人员5人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计48.38万元,其中上年结转和结余3.7万元,较上年增下降63%;本年收入合计44.66万元,较上年下降 61%,主要原因是:收入下降,人员减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入44.66万元,占 100 %;事业收入 0万元,占 0%;事业单位经营收入 0万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 42.99万元,其中本年支出合计 42.99  万元,较上年下降59%,主要原因是:收入下降,人员减少。;年末结转和结余 5.37万元,较上年增长145%,主要原因是:结余金额为局自来水工程改造专用拨款。

本年支出的具体构成为:基本支出42.52万元,占98%;项目支出 0万元,占 0 %;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.47万元,占 2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为44.18万元,决算数为42.99万元,完成年初预算的97%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0万元,决算数为5.37万元,预决算差额 5.37万元。预决算差异的主要原因是:结余金额为局自来水工程改造专用拨款。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 44.18万元,决算数为45.46万元,完成年初预算的102%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出9.59万元,较上年增长29%,主要原因是:因是职工工资上调;商品和服务支出 28.29万元,较上年下降 51%,主要原因是:办公经费减少;对个人和家庭补助支出 5.12万元,较上年下降 507%,主要原因是:人员减少;其他资本性支出 0万元,较上年增长(下降) 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为4.45万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的98%,决算数较上年下降2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 0,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为4.45  万元,完成预算的98%,决算数较上年下降 2%。主要原因是:减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) 0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)  0%。主要原因是:……。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加(减少)10万元,降低100%。主要原因是:没有开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2017年,我单位认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

第三部分  物资局2017年部门决算表

 

(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

第四部分  名词解释

 

1、    工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、
奖金支出及其他工资福利支出。

2、    商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

(详见附表):威尼斯人赌博网址物资局

 

 

 


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