威尼斯人赌博网址

热点专题

当前位置: 威尼斯人赌博官网>> 政府网站>> 政务公开>> 财政信息>> 财政预决算 >>

交通局2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018年10月18日查看次数: 来源:交通局

 

   

 

第一部分  交通部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  交通部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  交通部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

 ()贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全县公路、水路等交通行业发展规划并指导实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并组织实施。

()编制全县公路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。

()负责全县道路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站以及营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理;负责对驾校及驾驶员培训工作进行宏观方面的行业管理;调控重点物资运输和紧急客货的运输;负责交通战备工作。

()指导交通行业体制改革;维护公路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

()负责全县公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理;组织国家和省重点交通工程建设的实施;管理交通建设市场。

()组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施的管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

()指导全县公路的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

()负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理和局机关及下属单位的党群工作;指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

()负责交通行业的涉外工作,指导利用外资、技术引进和开展交通经济技术合作与交流。

()指导交通安全管理工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

交通局共有预算单位3个,包括局本级和2个所属事业单位。在职在编人数56人,其中行政编制12人、全额补助事业编制4人;自收自支40人。退休及临时人员69人,其中:行政退休人员12人、临时人员15人、退休人员42人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3,116.80万元,其中上年结转和结余0.26万元,较上年增长103.86%;本年收入合计3,116.53万元,较上年增长106.99%,主要原因是:项目资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3116.53万元,占  100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3116.79万元,其中本年支出合计3,050.54万元,较上年增长99.53%,主要原因是:项目资金增加;年末结转和结余66.25万元,主要原因是:去年年末无结转。

本年支出的具体构成为:基本支出734.17万元,占24.07%;项目支出2,316.37万元,占75.93%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,114.51万元,决算数为3,116.80万元,完成年初预算的183.86%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为66.25万元,预决算差额66.25万元。预决算差异的主要原因是:存在项目追加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为83.12万元,决算数为12.00万元,完成年初预算的14.75%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.98万元,决算数为9.23万元,完成年初预算的32.99%;交通运输支出年初预算数为958.91万元,决算数为3,131.39万元,完成年初预算的326.56%;住房保障支出年初预算数为44.50万元,决算数为10.80万元,完成年初预算的24.27%;。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出531.11万元,较上年下降4.04%,主要原因是:今年将临时人员工资剔除;商品和服务支出525.78万元,较上年增长下降12.68 %,主要原因是:厉行节约;对个人和家庭补助支出98.99万元,较上年下降23.38%,主要原因是:退休费社保发放;基本建设支出1,892.08万元,较上年增长702.41%,主要原因是:项目资金增加;其他资本性支出2.59万元,较上年下降69.17%,主要原因是:资本性支出资金减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.90万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为8.63万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的87.17%,决算数较上年下降27.92%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为3.30万元,决算数为  4.19万元,完成预算的129.97%,决算数较上年增长24.09%。主要原因是:运管所去年无接待,今年有。

(二)公务用车购置及运行维护费支出4.44万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6.60万元,决算数为4.44万元,完成预算的67.27%,决算数较上年下降48.35%。主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出65.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少65.83 万元,降低50.22%。主要原因是:去年将一些项目支出列入机关支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆51辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车49辆,其他用车主要是公交。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。2017年,我局认真贯彻落实县委和县政府的要求,按照县财政局的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  交通部门2017年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

 

1、工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、
奖金支出及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 


走进威尼斯人赌博网址 | 隐私声明 | 版权声明 | 联系我们 | 网站地图

Copyright @ 2014-2020 版权所有:威尼斯人赌博官网网

主办:威尼斯人赌博官网办公室 承办:威尼斯人赌博网址政务信息化工作办公室

赣ICP备08101025号 政府网站标识码:3610220018