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威尼斯人赌博网址旅发委2017年部门决算

发布时间:2018年10月20日查看次数: 来源:旅发委办公室

威尼斯人赌博网址旅发委2017年部门决算

目    录

 

第一部分 旅发委概况

             一、部门主要职责

              二、部门基本情况

第二部分  旅发委2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

              六、政府采购支出情况说明

               七、国有资产占用情况说明

               八、预算绩效情况说明

第三部分  旅发委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

              三、支出决算表

               四、财政拨款收入支出决算总表

               五、一般公共预算财政拨款支出决算表

               六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

               八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分 威尼斯人赌博网址旅发委概况

一、部门主要职责

服务景区、服务游客,以人为本,诚心服务。负责开发旅游项目,管理旅游景区。    

二、部门基本情况

县旅发委共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数11人,其中:全部补助事业编制11人。实有人数11人,其中:在职人数9人,包括行政人员3人、全部补助事业单位人员6人。

第二部分  旅发委2017年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

部门2017年度收入总计750.62万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长61.12%;本年收入合计750.62万元,较上年增长61.12%,主要原因是:项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入750.62万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计739.53万元,其中本年支出合计739.53万元,较上年增长60.54%,主要原因是:项目经费增加;年末结转和结余11.09万元,主要原因是:项目经费结转增加。

本年支出的具体构成为:基本支出104.80万元,占14.17%;项目支出634.73万元,占85.83%;事业单位经营支出0万元;其他支出 

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为173.59万元,决算数为739.53万元,完成年初预算的 426.02%;决算数为11.09万元,预决算差额11.09万元。预决算差异的主要原因是:存在资金追加、年末结转无年初预算。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为13.19万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.53

万元,决算数为4.80万元,完成年初预算的167.78%;住房保障支出年初预算数为7.92万元,决算数为5.82万元,完成年初预算的73.48%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出65.47万元,较上年增长37.6%,主要原因是:工资增加;商品和服务支出33.51万元,主要原因是:项目列入专项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.70万元,决算数为2.05万元,完成预算的21.13%,决算数较上年下降5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

(二)公务接待费支出年初预算数为6.70万元,决算数为2.05万元,完成预算的30.59%,决算数较上年下降2.43%。主要原因是:八项规定,三公经费控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出33.51万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆XX辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

 八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我委继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,积极学习预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是开展预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

 

第三部分  旅发委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

1、 工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、
奖金支出及其他工资福利支出。
2、 商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、
会议费、接待费、工会经费等。
3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。
4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

 

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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