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威尼斯人赌博网址园林局2017年部门决算公开说明

发布时间:2018年10月15日查看次数: 来源:威尼斯人赌博网址园林局

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1.会同城市规划部门编制“绿线”规划工作;

2.依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项;

3.组织审定重点园林绿化工程项目、园林绿地内建设项目、城市重点建设项目绿化规划设计方案并监督实施;

4.会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施;

5.按照职权做好绿化保护管理工作;

6.指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作等

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,威尼斯人赌博网址园林局)

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制0人,事业编制 7人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员 0人,退休人员0人;年末学生人数 0人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计633.9万元,其中上年结转和结余 75.42 万元,较上年增长75  %;本年收入合计 558.57 万元,较上年增长82  %,主要原因是:政府采购增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入558.57  万元,占100  %;事业收入无;事业单位经营收入无;其他收入无 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 558.57   万元,其中本年支出合计 558.57  万元,较上年增长82%,主要原因是政府采购增多;年末结转和结余无。

本年支出的具体构成为:基本支出92.79万元,占16 %;项目支出465.78万元,占84 %;事业单位经营支出无;其他支出无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为336.2 万元,决算数为558.57万元,完成年初预算的 166 %年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,预决算差额  0 万元。预决算差异的主要原因是无结转。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  336.2 万元,决算数为 558.57 万元,完成年初预算的 166 %;公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 60  万元,较上年增长71 %,主要原因是调资和发放了绩效工资;商品和服务支出  22.83 万元,较上年下降91  %,主要原因是调整了开支;对个人和家庭补助支出 6.83  万元,较上年增长17  %,主要原因是扶贫经费增多;其他资本性支出 3.13  万元,较上年增长17 %

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.6 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.81万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的18 %,决算数较上年下降47%,其中:年底没有及时报账

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.6  万元,决算数为1.81万元,完成预算的32%。主要原因是年底没能及时报账。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。主要原因是:年底没有及时报账。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出无。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额200

七、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目9个,共涉及资金7万元,自评覆盖率达到100%

    组织对“绿化建设”等9个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出200万元。从监控情况来看,绩效评价良好。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看,绩效评价情况良好。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开城市园林绿化管理项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, 城市园林绿化管理项目自评得分为10 分。发现的主要问题及原因:一是管理没有及时到位。下一步改进措施:一是加强工人管理。(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第三部分  威尼斯人赌博网址园林局2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 附件:江西省抚州市威尼斯人赌博网址园林局

第四部分  名词解释

 

1、   工资福利支出:主要包括基本工资支出、津补贴支出、
奖金支出及其他工资福利支出。

2、   商品和服务支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、

会议费、接待费、工会经费等。

3、 对个人和家庭的补助支出:主要包括离(退)休费、住房公积金、抚恤费等。

4、 三公经费支出:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

5、 机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


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